另一方面,它也是德州烤鸡自制糕点、糕点和预制蔬菜的主要销售渠道

▲ 图来源:招股说明书

盈利能力不可低估

根据德州烤鸡招股说明书,本次发行前,崔桂海、崔晨和陈晓静分别直接持有公司2255.4万股、2000万股和200万股,持股比例分别为25.06%、22.22%和2.22%;崔桂海通过德州海富间接控制公司2.78%的有表决权股份;崔晨通过德州海泰间接控制公司2.22%的有表决权股份;崔桂海和崔晨通过烤鸡食品城间接持有公司500万股股份,持股比例为5.56%。

从股权结构来看,德州红烧鸡是典型的家族企业。崔桂海和崔晨是父子,崔桂海与陈晓静是夫妻,崔晨与陈晓景是母子。他们控制本公司60.06%的有表决权股份,是本公司的联合实际控制人。

▲ 图来源:德州红烧鸡招股说明书

德州红烧鸡的盈利能力不容低估。根据财务数据,公司2019年、2020年和2021的营业收入分别为68734.57万元、68198.73万元和72030.6万元,归属于母公司股东的净利润分别为12230.93万元、9455.92万元和11952.07万元。

老字号主营烤鸡产品

招股说明书显示,烤鸡产品成立于1692年,曾被康熙皇帝授予“中国一大奇迹”称号,被誉为“中国第一只鸡”;1982年,“德州”牌商标在国家工商行政管理局成功注册;2006年,“德州”品牌商标被评为“中国老字号”。同年,国家知识产权局商标局批准“德州烤鸡”商标注册。德州烤鸡的主要产品是低温产品,产品定位为食品卤水产品。其保存和运输要求高于休闲盐水产品。

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此外,德州烤鸡还先后推出“陆小鸡”系列休闲卤水产品和预制蔬菜产品,拓展新市场领域。

目前,德州烤鸡主要有两大业务:一是以烤鸡产品为主,辅以其他熟肉的炖食品的研发、生产和销售;第二家是山东省德州市的食品超市。

在炖菜方面,主要经营产品包括烤鸡、鸡肉副食品、肉类熟食等。同时,德州烤鸡不断拓展食品上下游产业,在德州经济技术开发区建立了德州烤鸡饲料加工中心;德州烤鸡养殖基地位于德州市临沂县、边林镇、二屯镇;在德州和青岛建立了生产、加工和配送中心,并在全国各地设立了直营店和加盟店,主要在山东、北京、天津和河北,形成了涵盖饲料、养殖、生产加工、物流配送和终端销售的全产业链格局。

另一方面,它也是德州烤鸡自制糕点、糕点和预制蔬菜的主要销售渠道

在食品超市业务方面,在“德州烤鸡”品牌的基础上,德州烤鸡成立了烤鸡超市的子公司,以进一步扩大产品类别和销售渠道。业务覆盖范围主要为山东省德州市。现已开业34家,总营业面积2万多平方米

在定位上,食品超市产品主要包括超市渠道销售的自制或购买的蛋糕、糕点、休闲食品、饮料和自制卤素食品以外的其他产品。一方面,食品超市是德州烤鸡销售的重要渠道之一。另一方面,它也是德州烤鸡自制糕点、糕点和预制蔬菜的主要销售渠道。

招股说明书列出了三个竞争对手:

在招股说明书中,德州烤鸡将黄山黄、周黑鸭和觉慧食品列为其主要竞争对手。德州烤鸡在招股说明书中指出,该公司的核心烤鸡产品是高质量的炖食产品。目标群体主要是家庭,适用场景主要是晚餐菜肴和礼物。与可作为日常小吃的休闲炖制品的目标群体相比,如黄上皇、周黑鸭和聚味食品,适用场景相对简单。德州烤鸡表示,公司已经陆续推出了一些休闲卤素产品以扩大市场,但仍需要继续投资研发推出新产品系列,并加强新品牌的推广,以覆盖更多的人群和消费场景。

2019~2021,烤鸡产品占德州烤鸡主营业务收入的比例分别为67.22%、64.66%和66.79%;肉类和副食品占主营业务收入的比例分别为10.16%、11.41%和11.41%;超市产品占主营业务收入的比例分别为19.90%、21.63%和17.57%。

从销量来看,2021德州烤鸡产品销量约7600吨,单价为62.92元/公斤;肉类和副食品销售量为1488吨,单价为54.92元/公斤。

在销售模式上,德州烤鸡实行直销与分销并重,其中2021直销营业收入占52.98%;分配收入占47.02%。

具体而言,直销模式主要分为四类:零售、团购批发、超市寄售和电子商务。零售是指公司通过设立直销店/超市直接向消费者销售。截至2021年底,公司已在德州、北京、济南、青岛等地设立85家直营店/超市。分销模式主要分为连锁加盟和普通分销。截至2021年底,公司加盟店数量已达463家。

审核人:谭鲁刚


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